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索 引 号:102/2018-07563

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公开日期:2018-08-02

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内容概述:第一部分单位概况董家塅街道位于株洲市东南...

株洲市金沙手机登陆区董家塅街道办事处2017年度部门决算公开

更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ ]

  目录
  第一部分  株洲市金沙手机登陆区董家塅街道办事处单位概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  株洲市金沙手机登陆区董家塅街道办事处单位2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  株洲市金沙手机登陆区董家塅街道办事处单位2017年度部门决算情况说明
  第四部分  联系方式
  第五部分  名词解释


  第一部分  单位概况
  董家塅街道位于株洲市东南角,东邻浙赣铁路,西接京广线及1815线,四周与龙泉街道、枫溪街道、白关镇、株洲县接界。辖区面积26.7平方公里,人口6.3万余人,流动人口近3000人。辖有十个社区(友好、欣月、幸福、中心、劳动、南华、南沿、南苑、新泉、新立)和四个村(道田、百井、五里墩、朱田铺),单位有南方公司、608所、南方宇航、建设雅马哈、山河科技等大小企业130多家,工业总产值占金沙手机登陆区的三分之一以上,是“千亿航空产业城”的核心区域和株洲重工业的发祥地。
  一、 主要职能
  (一)、根据芦办发[2012]10号文件规定,本部门主要职责是:
  a、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育,依法保障居民合法权益。
  b、拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划,大力发展街道办事处经济,提高社区金沙手机登陆能力。
  c、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
  d、负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设,组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动。
  e、承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
  f、抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。
  g、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
  2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
  二、部门决算单位构成
  内设机构四个:党政综合办公室(党建工作站),经济发展办公室,社会事务办公室(社会管理综合治理办公室)、安全生产监督管理站)、卫生和计划生育办公室。办事处属于县级一级预算单位,执行行政单位会计制度。
  第二部分  2017年度部门决算表(公开表格附后)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、本单位2017年度收入支出决算总体情况说明
  2017年度总收入2400.8万元,其中财政拨款收入1541.64万元,其他收入:859.16万元.(2)、2017年度总支出2397.34万元:其中基本支出2232.96万元,项目支出:164.38万元。
  二、本单位2017年度收入决算情况说明
  2017年决算收入2400.8万元,其中财政拨款决算1541.64万元,(其中项目收入164.38万元)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  占本年的收入64.21%,其他收入:859.16万元,占本年收入的35.79%。
  三、本单位2017年度支出决算情况说明
  2017年的支出2397.34万元,财政拨款支出1541.64万元,(其中项目支出164.38万元)占本年支出的64.31%,其他支出:855.7万元,占本年支出的35.69%。
  四、本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  ①、2017年财政拨款收入1541.64万元,比上年增加13%,其中一般预算收入1507.64万元,比上年增长10%,政府基金34万元,比上年减少95%,②、2017年度一般公共预算财政拨款支出 1541.64万元 ,其中基本支出 1343.26万元,占财政拨款支出的87%;其中项目支出164.38万元,占财政拨款支出的 10.67%。
  五、本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017年财政拨款本年支出数1541.64万元,与上年决算数比较增长12%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017年财政拨款支出1541.64万元,其中基本支出1343.26万元,占财政拨款支出的 87%;比上年增长22%,其中项目支出164.38万元,占财政拨款支出的 10.67%,比上年减少8% 。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款总支出 1541.64万元,较年初预算508.53万元增加 1033.11万元,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款年初预算不含非税收入拨款和环卫市场化资金及上级专项资金。
  六、本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2017年三公”预算经费0万元,决算支出0万元.
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年三公决算支出0万元,公务接待0万元,单位公务用车0辆,其中公务用车维护0万元,因公出国费用为0万元。2017年年初“三公”经费预算0万元。全年无增减变化。主要原因一是公务用车制度改革。二是贯彻落实中央八项规定。
  2017年三公决算支出0万元,公务接待0万元,单位公务用车0辆,其中公务用车维护0万元,因公出国费用为0万元。2016年“三公”决算支出0万元,公务接待0万元,公务用车0万元,因公出国费用为0万元。全年无增减变化。主要原因一是公务用车制度改革。二是贯彻落实中央八项规定。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年“三公”经费财政拨款支出0万元,公务接待0万元,单位公务用车0辆,其中公务用车维护0万元,因公出国费用为0万元。主要原因一是公务用车制度改革。二是贯彻落实中央八项规定。
  七、本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  我单位政府性基金预算收入34万元,比去年减少95%。
  八、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出508.53万元,比2016年增加185.51万元,增长43%。主要原因是:主要是社区专项拨款投入。
  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额135.74万元,其中:政府采购工程支出37.76万元,金沙手机登陆支出97.98万元。
  (三)国有资产占用情况。
  2017年末固定资产395.53万元,相比2016年资产增加2%(其中房屋建筑屋291.92万元,其他固定资产103.61万元。)
  (四)预算绩效情况的说明。
  2018年6月我街道聘请了的会计师事务所对我单位2017年预算整体绩效评价,并形成了自评报告提交区财政局。2018年7月区财政对我街道2017年整体支出绩效情况进行的评价,主要从整体支出方面重点针对2017年支出情况进行分析说明,说明了贯切落实中央八项规定的厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩。同时根据区委区政府下达的年度工作任务及本街道使用资金达到的产出和效益做了客观评价。
  项目支出方面重点项目组织实施情况进行分析说明成本、节约情况、项目完成进度和质量情况经济效益和社会效益情况、受益群众和金沙手机登陆对象满意度情况对项目绩效做了客观评价。
  通过本次决算评价发现财政资金运行存在的问题,提出有效的改进措施。
  第四部分  联系方式
  以上信息由董家塅街道财政所负责接受公众询问,接洽人张海燕 ;联系电话,0731-22280469。
  第五部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  附件:株洲市金沙手机登陆区董家塅街道办事处2017年度部门决算公开表